Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003296
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209139
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.680
Retención DNCP
₲ 6.947
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 72.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/03/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28004-24-47281
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.854.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404424
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Plurianual 2022-2023-2024 (Ad Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado