Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 148.105.807
Nro. Solicitud de Transferencia
209195
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.496.023
Retención DNCP
₲ 517.024
Retención IVA
₲ 4.039.249
Retención Renta
₲ 5.385.666
Multa
₲ 133.299
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
UNI N° 44
Código de Contratación (CC)
AC-28004-24-47851
Monto Contrato
₲ 148.105.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.496.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.496.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427677
Nombre de la Licitación
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado