Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000868
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
san agustin sa
RUC
80038787-2
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13006-21-40903
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.637.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.637.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348520
Nombre de la Licitación
Locación para Sede Concepción
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica