Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000867
Monto de la Factura
₲ 16.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.730.185
Retención DNCP
₲ 58.905
Retención IVA
₲ 455.455
Retención Renta
₲ 455.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
san agustin sa
RUC
80038787-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13006-21-40907
Monto Contrato
₲ 16.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.730.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.730.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336257
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Concepcion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica