Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001186
Monto de la Factura
₲ 23.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.055.227
Retención DNCP
₲ 82.591
Retención IVA
₲ 638.591
Retención Renta
₲ 638.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13006-21-40620
Monto Contrato
₲ 66.342.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.896.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.896.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337648
Nombre de la Licitación
Alquiler de Deposito en Asuncion
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica