Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 40.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.159.357
Retención DNCP
₲ 142.897
Retención IVA
₲ 1.104.873
Retención Renta
₲ 1.104.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA
RUC
440793-8
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13006-21-40779
Monto Contrato
₲ 121.656.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.591.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.591.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250248
Nombre de la Licitación
Construccion de Sedes en el Interior del Pais para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica