Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 109.301.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84618
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2012
Fecha de la Transferencia
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.301.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
1/7
Código de Contratación (CC)
AC-13002-12-6514
Monto Contrato
₲ 109.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.943.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.943.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral