Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 19.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94807
Fecha Solicitud de Transferencia
04-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.016.593
Retención DNCP
₲ 71.262
Retención IVA
₲ 545.367
Retención Renta
₲ 363.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12004-16-22050
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.016.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.016.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores