Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024193
Monto de la Factura
₲ 10.609.398
Nro. Solicitud de Transferencia
8730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.114
Retención DNCP
₲ 40.645
Retención IVA
₲ 72.269
Retención Renta
₲ 207.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12004-16-24788
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.062.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.062.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores