Datos del Pago
Nro. de Factura
047
Monto de la Factura
₲ 7.591.291
Nro. Solicitud de Transferencia
57275
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.291
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
006/2010
Código de Contratación (CC)
AC-23021-10-0063
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.219.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.219.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible