Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024693
Monto de la Factura
₲ 4.835.908
Nro. Solicitud de Transferencia
35291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.182
Retención DNCP
₲ 18.558
Retención IVA
₲ 30.482
Retención Renta
₲ 94.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25883
Monto Contrato
₲ 106.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.421.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.421.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional