Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014358
Monto de la Factura
₲ 1.369.738
Nro. Solicitud de Transferencia
100045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.302.597
Retención DNCP
₲ 4.881
Retención IVA
₲ 37.356
Retención Renta
₲ 24.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-27731
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.933.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.933.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321364
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo