Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25886
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302175
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional