Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48133
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25885
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.137.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.137.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional