Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025504
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63040
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.418
Retención DNCP
₲ 16.037
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-25946
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306455
Nombre de la Licitación
Servicio Médico de Urgencia
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo