Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0002527
Monto de la Factura
₲ 873.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.968
Retención DNCP
₲ 3.114
Retención IVA
₲ 23.831
Retención Renta
₲ 15.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-26848
Monto Contrato
₲ 8.136.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.737.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.737.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306045
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional