Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031596
Monto de la Factura
₲ 2.809.095
Nro. Solicitud de Transferencia
75905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.726.442
Retención DNCP
₲ 10.792
Retención IVA
₲ 16.799
Retención Renta
₲ 55.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-11001-17-29923
Monto Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.726.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.726.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional