Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004878
Monto de la Factura
₲ 746.270.100
Nro. Solicitud de Transferencia
173028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.404.365
Retención DNCP
₲ 2.865.677
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.850.804
Multa
₲ 149.254
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
083-2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48672
Monto Contrato
₲ 2.606.895.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.492.172.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.492.172.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)