Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Monto de la Factura
₲ 119.999.543
Nro. Solicitud de Transferencia
70185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.420.667
Retención DNCP
₲ 418.907
Retención IVA
₲ 3.272.715
Retención Renta
₲ 4.363.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327
Número de Contrato
Adenda N° 1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-252343
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.420.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.420.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447013
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA Sede San Lorenzo y Sede Central Asuncion
Convocante
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA Sede San Lorenzo y Sede Central Asuncion
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA