Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040541
Monto de la Factura
₲ 4.261.274.400
Nro. Solicitud de Transferencia
140316
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.022.480.699
Retención DNCP
₲ 15.584.089
Retención IVA
₲ 60.875.349
Retención Renta
₲ 162.334.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
261-2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48748
Monto Contrato
₲ 6.266.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.022.480.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.022.480.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429827
Nombre de la Licitación
LPN 54/2023 - ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)