Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003347
Monto de la Factura
₲ 385.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.481.972
Retención DNCP
₲ 1.408.219
Retención IVA
₲ 5.500.857
Retención Renta
₲ 14.668.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-49093
Monto Contrato
₲ 2.247.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.006.733.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.733.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)