Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005669
Monto de la Factura
₲ 949.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.391.371
Retención DNCP
₲ 3.313.229
Retención IVA
₲ 25.884.600
Retención Renta
₲ 34.512.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-49023
Monto Contrato
₲ 8.196.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.663.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.663.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)