Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 132.244.380
Nro. Solicitud de Transferencia
59872
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.790.109
Retención DNCP
₲ 461.653
Retención IVA
₲ 3.606.665
Retención Renta
₲ 4.808.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES SA
RUC
80049094-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48279
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.790.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.790.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432159
Nombre de la Licitación
Servicio para Apoyo logístico para el desarrollo de actividades en campo del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY