Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002271
Monto de la Factura
₲ 756.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.125.138
Retención DNCP
₲ 2.767.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 28.827.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48806
Monto Contrato
₲ 2.985.747.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.950.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.950.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)