Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003047
Monto de la Factura
₲ 10.139.418
Nro. Solicitud de Transferencia
138949
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.529.652
Retención DNCP
₲ 37.081
Retención IVA
₲ 144.849
Retención Renta
₲ 386.264
Multa
₲ 41.572
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48806
Monto Contrato
₲ 2.985.747.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.950.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.950.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)