Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 206.572.833
Nro. Solicitud de Transferencia
51996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.328.484
Retención DNCP
₲ 721.127
Retención IVA
₲ 5.633.805
Retención Renta
₲ 7.511.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48399
Monto Contrato
₲ 689.363.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.328.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.328.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431045
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARI Y CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY