Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004718
Monto de la Factura
₲ 121.604.931
Nro. Solicitud de Transferencia
127821
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.831.037
Retención DNCP
₲ 424.512
Retención IVA
₲ 3.316.498
Retención Renta
₲ 4.421.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-48733
Monto Contrato
₲ 557.272.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.831.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.831.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY