Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008241
Monto de la Factura
₲ 29.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.835.775
Retención DNCP
₲ 104.654
Retención IVA
₲ 817.609
Retención Renta
₲ 1.090.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-25-254552
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.835.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.835.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447108
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aires Acondicionados para el SENASA
Convocante
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aires Acondicionados para el SENASA
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA