Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012970
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.706.368
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24803
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.706.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.706.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas