Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 297.904.131
Nro. Solicitud de Transferencia
105177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.301.412
Retención DNCP
₲ 1.061.622
Retención IVA
₲ 8.124.658
Retención Renta
₲ 5.416.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22495
Monto Contrato
₲ 595.808.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.602.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.602.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249020
Nombre de la Licitación
LPN_03_13_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098. AD REFERENDUM DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado