Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000215
Monto de la Factura
₲ 9.416.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.067.365
Retención DNCP
₲ 35.155
Retención IVA
₲ 134.520
Retención Renta
₲ 179.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
83/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24877
Monto Contrato
₲ 9.416.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.067.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.067.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas