Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 15.482.880
Nro. Solicitud de Transferencia
102753
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.908.981
Retención DNCP
₲ 57.803
Retención IVA
₲ 221.184
Retención Renta
₲ 294.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21725
Monto Contrato
₲ 44.027.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.326.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.326.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas