Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032749
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46286
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24882
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas