Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 26.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103184
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.954.837
Retención DNCP
₲ 94.508
Retención IVA
₲ 723.273
Retención Renta
₲ 482.182
Multa
₲ 265.200
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-22486
Monto Contrato
₲ 26.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.954.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.954.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS CON PUPITRES PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas