Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010728
Monto de la Factura
₲ 13.434.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.936.432
Retención DNCP
₲ 50.155
Retención IVA
₲ 191.920
Retención Renta
₲ 255.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24883
Monto Contrato
₲ 13.434.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.936.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.936.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas