Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0071053
Monto de la Factura
₲ 10.851.740
Nro. Solicitud de Transferencia
5780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.449.502
Retención DNCP
₲ 40.513
Retención IVA
₲ 155.025
Retención Renta
₲ 206.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24875
Monto Contrato
₲ 10.851.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.449.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.449.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas