Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022350
Monto de la Factura
₲ 51.100
Nro. Solicitud de Transferencia
5881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.914
Retención DNCP
₲ 186
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
615/622
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24986
Monto Contrato
₲ 3.026.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.015.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.015.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas