Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017047
Monto de la Factura
₲ 56.025.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.948.726
Retención DNCP
₲ 209.161
Retención IVA
₲ 800.363
Retención Renta
₲ 1.067.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24747
Monto Contrato
₲ 56.025.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.948.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.948.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas