Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029640
Monto de la Factura
₲ 1.839.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.832.512
Retención DNCP
₲ 6.688
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24881
Monto Contrato
₲ 1.839.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.832.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.832.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315723
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas