Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041026
Monto de la Factura
₲ 14.069.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.379.553
Retención DNCP
₲ 50.138
Retención IVA
₲ 383.705
Retención Renta
₲ 255.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24739
Monto Contrato
₲ 14.069.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.379.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.379.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas