Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 12.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83552
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.770
Retención DNCP
₲ 47.563
Retención IVA
₲ 182.000
Retención Renta
₲ 242.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-21726
Monto Contrato
₲ 12.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas