Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0160034
Monto de la Factura
₲ 21.477.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.681.497
Retención DNCP
₲ 80.183
Retención IVA
₲ 306.823
Retención Renta
₲ 409.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24798
Monto Contrato
₲ 21.477.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.681.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.681.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas