Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000275
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.839.328
Retención DNCP
₲ 84.672
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24802
Monto Contrato
₲ 22.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.839.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.839.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas