Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000042
Monto de la Factura
₲ 779.700
Nro. Solicitud de Transferencia
179728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.865
Retención DNCP
₲ 2.835
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
624/629
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-24872
Monto Contrato
₲ 3.678.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.540.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas