Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 1.309.422.975
Nro. Solicitud de Transferencia
54686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.635.490
Retención DNCP
₲ 4.618.692
Retención IVA
₲ 35.711.536
Retención Renta
₲ 35.711.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35713
Monto Contrato
₲ 1.973.363.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.785.999.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.785.999.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336215
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas