Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 917.143.290
Nro. Solicitud de Transferencia
33812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.628.991
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.514.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Chaco
RUC
80096197-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36726
Monto Contrato
₲ 19.220.189.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.419.993.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.229.380.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C