Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 147.562.131
Nro. Solicitud de Transferencia
38065
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.527.905
Retención DNCP
₲ 515.126
Retención IVA
₲ 4.024.422
Retención Renta
₲ 5.365.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICTR
RUC
80090083-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36294
Monto Contrato
₲ 1.640.607.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.867.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.867.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288617
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: LIMPIO (KM 21) - CALLE 6000 (173KM)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas