Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 264.504.856
Nro. Solicitud de Transferencia
96234
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2021
Fecha de la Transferencia
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.077.318
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.213.769
Retención Renta
₲ 7.213.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS
RUC
80103772-7
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36700
Monto Contrato
₲ 1.166.509.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.273.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.273.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334789
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 90/2017. EMPRESAS FISCALIZADORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR CONTRATO PAR 20/2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar