Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056943
Monto de la Factura
₲ 5.162.836
Nro. Solicitud de Transferencia
87753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.533
Retención DNCP
₲ 19.676
Retención IVA
₲ 27.491
Retención Renta
₲ 152.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-35689
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.432.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.432.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas