Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000952
Monto de la Factura
₲ 1.581.931.792
Nro. Solicitud de Transferencia
23144
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.152.247
Retención DNCP
₲ 5.579.905
Retención IVA
₲ 43.143.594
Retención Renta
₲ 43.143.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
AC-12013-19-36319
Monto Contrato
₲ 5.842.448.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.319.400.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.400.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351947
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 83/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas